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湖北省住房和城乡建设厅2018年部门决算
发布机构:本站原创    浏览次数:次 发布时间:2019-09-10

  1.承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并指导实施;拟订廉租住房政策及规划,会同有关部门做好国家、省有关廉租住房资金安排,监督地方组织实施;编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

  2.承担推进住房制度改革的责任。拟订适合省情的住房政策;指导住房建设和住房制度改革;拟订全省住房建设规划并指导实施。

  3.承担规范住房和城乡规划建设管理秩序的责任。提出住房和城乡建设重大问题的政策建议;拟订全省住房和城乡建设行业发展规划,起草有关住房和城乡建设地方性法规和省政府规章草案;依法组织编制和实施城乡规划,拟订城乡规划的政策和制度;组织编制全省城镇体系规划,承担省政府交办的城市总体规划和区域城镇体系规划的审查报批和监督实施工作;参与土地利用总体规划纲要的审查。

  4.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行;指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作;提出房地产业的行业产业政策和发展规划;制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。

  5.监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全省建筑活动;组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法;拟订勘察设计、施工、工程监理的规章并监督和指导实施;拟订勘察设计、建筑业、建设监理行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策制度并监督执行;拟订规范建筑市场各方主体行为和建筑工程风险管理的规章并监督执行;组织协调勘察设计企业、建筑企业参与出省和国际工程承包、建筑劳务合作。

  6.组织制定工程建设实施阶段的地方标准;制定和发布地方工程建设统一定额;拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度;拟订城镇公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行;组织实施房屋和城市市政设施的抗震设计规范;组织工程建设标准设计的审定、编制和推广;指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价;组织发布工程造价信息。

  7.指导城市建设管理工作。拟订城市建设管理的政策、规划并指导实施;指导城市市政公用设施建设监督管理工作;指导城市计划用水和节约用水工作;指导城市市容环境综合整治、城建监察、城管执法和城市垃圾、污水处理工作;指导城市规划区内的绿化工作;拟订全省风景名胜区的发展规划、政策并指导实施,负责风景名胜区的审查报批和监督管理;会同有关部门组织世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目的申报工作;会同有关部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理。

  8.承担规范和指导村镇建设的责任。拟订小城镇和村庄建设政策及发展规划并指导实施;指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造;指导小城镇和村庄人居环境的改善工作;指导重点镇建设和村镇建设试点工作。

  9.承担建设行业稽查责任。对城乡建设领域违法违规问题实施稽查,提出改进和处理意见;对城市总体规划、历史文化名城保护规划、区域城镇体系规划及风景名胜区规划实施监督检查。

  10.承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、制度并监督执行;组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理;拟订建筑业、工程勘察设计咨询业技术政策并指导实施。

  11.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策;会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施;组织实施重大建筑节能项目,推进城镇减排;组织实施重点建设科技项目的研究开发。

  12.承担推进墙体材料革新和发展散装水泥的职责。拟订发展应用新型墙体材料和发展散装水泥的政策、制度和规划并指导实施;负责新型墙体材料的推广应用;会同有关部门拟订新型墙体材料专项基金和散装水泥专项基金政策并组织实施。

  13.负责住房公积金监督管理,确保公积金的有效使用。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施;制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度,监督全省住房公积金和其他住房资金的管理、使用;管理住房公积金信息系统。

  15.承担省住房制度改革领导小组、省建筑节能与墙体材料革新领导小组的日常工作。

  湖北省住房和城乡建设厅内设办公室、研究室、政策法规处、房地产市场监管处、城市建设处、村镇建设处、勘察设计与科技处、住房公积金监管处、计划财务处、人事处、机关党委、建设工会、离退休干部处、行政审批办公室等14个处室和1个行政机构省城市管理执法监督局。

  按照部门决算编报要求,湖北省住房和城乡建设厅2018年部门决算的编制范围包括湖北省住房和城乡建设厅本级和10家直属机构以及1家省属国有企业,具体单位如下:

  根据湖北省财政厅批复,湖北省住房和城乡建设厅2018年部门决算见表1至表8(详见附件)。

  1.收入决算。2018年总收入33,727.95万元,比上年决算数增加457.04万元,增幅1%。其中:

  (1)财政拨款收入26,169.49万元,比上年决算数减少6,077.15万元,降幅19%,事业收入6,618.31万元,比上年决算数增加6,618.31万元,主要原因是省城市建设职业技术学院按要求将纳入预算的非税收入变更科目造成的。

  (2)经营收入548.95万元,比上年决算数减少93.16万元,降幅15%,主要原因是省城乡规划中心职能划转,停止相关经营业务。

  (3)其他收入391.21万元,比上年决算数增加9.04万元,增幅2%。

  2.支出决算。2018年总支出34,617.79万元,比上年决算数增加347.65万元,增幅1%。其中:

  (1)一般公共服务支出28.99万元,比上年决算数减少19.07万元,减幅40%,主要原因是派驻机构减少支出;教育支出17,154.35万元,比上年决算数增加10.37万元,基本持平。

  (2)社会保障和就业支出1,148.62万元,比上年决算数减少375.71万元,降幅25%,主要原因是湖北城市建设职业技术学院退休人员未纳入社保,使用其他资金垫付退休费。

  (3)医疗卫生与计划生育支出808.65万元,比上年决算数减少47.63万元,降幅6%,主要原因是我厅减少行政单位医疗费支出。

  (4)城乡社区支出15,477.19万元,比上年决算数增加781.59万元,增幅5%,主要原因一是省财政厅追加我厅“2016-2017年度中国建设工程鲁班奖企业奖励资金”,二是厅本级进行项目整合和结构性调整。

  2018年部门决算中,财政拨款收入26,169.49万元,比年初预算少4,160.05万元,主要原因是湖北城市建设职业技术学院按要求将纳入年初预算的非税收入变更科目。我厅无政府性基金收入。

  湖北省住房和城乡建设2018年一般公共预算财政拨款支出26,174.4万元。其中:

  1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)28.99万元,主要是省纪委派驻机构纪检、监察方面的支出。

  2.教育支出(类)职业教育(款)10,178.65万元,比年初预算少4,756.64万元,主要原因是湖北城市建设职业技术学院按要求将纳入年初预算的非税收入变更科目。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)1,148.62万元,超年初预算18.15万元,与上年基本持平。

  4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)550.15万元,超年初预算363.33万元,主要原因是行政单位和参公事业单位加大了医药费支出。

  (1)行政运行(项)5,153.06万元,超年初预算95.26万元,主要原因是行政单位及参公单位,按政策增加行政运行成本支出。

  (2)一般行政管理事务(项)611.2万元,比年初预算少10.11万元,基本持平。

  (4)工程建设标准规范编制与监管(项)34.17万元,比年初预算少3.83万元。

  (6)住宅建设与房地产市场监管(项)149.5万元,比年初预算少45.5万元,主要原因是我厅减少了调控房地产市场、研究制定建立租购并举的城镇住房制度改革法规等方面的支出。

  (7)执业资格注册、资质审查(项)159.82万元,比年初预算少2.18万元。

  (8)其他城乡社区管理事务支出(项)5947.43万元,超年初预算1083.97万元,主要原因是厅本级追加“2016-2017年度中国建设工程鲁班奖企业奖励资金”和“全省住建行业大数据基础平台等信息系统及平台运行维护经费”。

  6.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)1,411.75万元,超年初预算69.25万元,主要是厅本级使用上年结转资金支付湖北省城镇体系规划(2016-2030)项目经费。

  7.城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)390.8万元,比年初预算少66.66万元,主要原因省建筑工程管理局进行项目调整使用。

  8.其他城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)4.92万元,主要用于城乡社区管理其他方面的开支。

  2018年湖北省住房和城乡建设厅一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算共计157.49万元。其中:因公出国(境)4批次,6人,经费共计31.07万元;公务用车保有量38辆,运行维护费共计90.13万元,无购置费;公务接待424次,共计4,068人,费用36.28万元。

  我厅2018年公务接待费比上年增加了0.29万元,增幅0.81%;公务用车购置及运行费较上年减少17.56万元,降幅16.31%,因公出国(境)费比上年增加2.07万元,增幅7.14%。

  我厅2018年度机关运行经费支出625.82万元,比2017年增加76.42万元,增加14%。其中:办公费22.49万元,印刷费24.32万元,水费41.48万元,电费16.91万元,邮电费24.61万元,差旅费46.75万元,因公出国(境)费7.17万元,维修(护)费15.54万元,会议费24.81万元,培训费0.21万元,公务接待费4.72万元,劳务费1.61万元,工会经费80.37万元,福利费28.14万元,公务用车运行维护费41.52万元,其他交通费用172.83万元,其他商品和服务支出55.14万元,其他资本性支出17.21万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少182.7万元,主要原因一是我厅压减了会议费支出,二是减少了办公设备购置支出。

  我厅2018年政府采购预算7,399.28万元,其中:政府采购货物支出1,695.88万元、政府采购工程支出1,398.73万元、政府采购服务支出4,304.68万元。授予中小企业合同金额6,735.41万元,占政府采购支出总额的91%,其中:授予小微企业合同金额631.83万元,占政府采购支出总额的9%。

  截至2018年12月31日,我厅共有车辆51辆,其中,应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、离退休干部用车1辆、其他用车46辆,其他用车主要是公务用车和小、中型载客车;单位价值50万元以上通用设备20台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

  根据预算绩效管理要求,我厅组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及部门预算类项目21个,资金13,404.9万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我单位各项目资金到位及时,项目管理较为规范,除个别项目指标未完成,其余项目基本完成。从绩效目标来看,将充分考量相关影响因素,强化事前准备工作,完善指标体系建设加强预算绩效管理,建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

  组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,2018年部门全年财政补助预算数28,454.92万元,全年财政补助支出26,174.40万元,执行率91.99%。我单位2018年度部门整体支出绩效评价得分为96.02分,结果为“优”。从绩效指标来看,除了个别指标未完成,其余指标均已完成。下一步还需加强绩效目标管理、预算执行管理、加快项目实施进度。

  1.城乡规划管理工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为876万元,预算调减50.14万元,实际可支配预算数825.86万元,执行数为727.42万元,完成预算88.08%。主要产出和效益:一是完成农村危房改造户数14万户;启动省级美丽宜居村庄示范点建设97个;全省开工建设地下综合管廊长度50.56公里、建设海绵城市面积53.67平方公里;整治城市黑臭水体81.3%;二是保障了城市供水、供气安全;保护了生态和自然环境,合理的利用了自然资源。发现的问题及原因:一是预算执行力度还有待提高;二是个别绩效指标与项目关联性不大。下一步改进措施:一是实行预算执行进度定期通报制;二是科学设置绩效目标及指标。

  2.城乡建设综合管理工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为945.4万元,预算调减15.25万元,实际可支配预算数930.15万元,执行数为860.25万元,完成预算92.49%。主要产出和效益:完成各类综合性文件40个,住建领域重点改革事项推进数量5个,完成住建领域改革项目5个,完成关键技术研发2项,新技术标准1项,文稿发表数量20篇,当年完成住建行政审批服务事项数量(件)86220件,新建建筑执行节能标准比例99.3%,行政复议案件结案率95%,未发生涉及建设行业的重大群体事件。发现的问题及原因:部分绩效指标类似并与项目关联性不大。下一步改进措施:需充分考量相关影响因素,强化事前准备工作,完善指标体系建设加强预算绩效管理,建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

  3.住房保障与房地产管理工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为195万元,预算调减7.45万元,实际可支配预算数187.55万元,执行数为149.5万元,完成预算79.72%。主要产出和效益:一是全省当年实现房地产开发投资额4693亿元;全省城镇当年实现商品房销售面积8865万平方米;实现了全省城镇个人住房信息系统省、市、县三级联通;全省当年新增住房公积金归集额达到762.66亿元,发放公积金个人贷款额360.42亿元;二是房地产业增加值占GDP比重达到了4.43%。发现的问题及原因:一是预算执行力度还有待提高;二是部分绩效目标的年初指标设定过高。下一步改进措施:一是实行预算执行进度定期通报制;二是根据绩效指标体系与本次绩效评价情况调整下年度的指标体系。

  4.城市综合执法管理工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为266万元,执行数为239.15万元,完成预算90%。主要产出和效益:完成对省政府审批总规城市实施规划督查,购买规划违规疑似图斑(12个城市或风景名胜区);聘请第三方调查机构对全省17个市州(含林区)城区市容环境开展暗访调查4次;全省当年城市生活垃圾无害化处理率达到了99.05%;建成了当年城市(含县城)城市化城管系统。发现的问题及原因:一是预算执行力度还有待提高;二是部分绩效目标的年初指标设定不明确。下一步改进措施:一是实行预算执行进度定期通报制;二是明确绩效目标的编制要求,结合绩效指标框架,明确产出指标同时也要明确绩效指标,从履职效果反应效益。

  5.省纪委派驻省住建厅纪检组专项工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为80万元,执行数为28.99万元,完成预算36.24%。主要产出和效益:完成问题线索查办任务和省纪委交办的各项任务,督促住建厅落实主体责任,纪检组监督责任,完成与目标单位机关纪委、纪检员在工作方面的沟通协调。发现的问题及原因:预算执行力度还有待提高。下一步改进措施:根据本次绩效评价结果,提高财政资金使用效益,提高预算编制的准确性,把预算执行工作抓实抓紧抓好。

  附件:《2018年度省纪委派驻省住建厅纪检组专项工作经费项目绩效自评表》

  6.后勤服务管理工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为749.9万元,其中当年财政预算拨款410万元,代收代支201万元,非税收入138.9万元。财政拨款预算调增46.74万元。实际可支配预算数900.22万元,执行数为834.87万元,完成预算92.74%。主要产出和效益:物业服务满意率、运行维护执行率、工程合格率都已达到100%。下一步改进措施:在年初制定绩效目标时,要符合客观实际,确保合理可行且具有挑战性。

  7.职业技能项目费项目绩效自评综述:项目全年预算数为72.41万元,执行数为68.19万元,完成预算94.17%。主要产出和效益:开展全省2018年建筑工程技术专业高、中级职务水平能力测试,共分为14个专业,2005人报名,实际参考人数达到1722人,评审职称数量达到581人,全年累计业务督察数量40人次天,全年累计业务交流培训人员数量105人次天。发现的问题及原因:部分绩效目标的年初指标未完成。下一步改进措施:根据绩效指标体系与本次绩效评价情况,从数量、质量、时效等方面进行全方位考量,结合项目实际对未完成指标进行调整和新增。

  8.《湖北省城镇体系规划(2016-2030年)》编制委托业务费尾款与湖北国际物流核心枢纽项目《机场净空障碍物控制图》委托业务费项目绩效自评综述:项目全年预算数为285万元,预算调减65万元,实际可支配预算数220万元,执行数为200万元,完成预算90.91%。主要产出和效益:已完成10套《机场净空障碍物一体化图》及其使用说明书、技术评估报告;已完成配套的机场净空管理软件的安装文件、使用说明书;已完成1份全套成果的电子光盘;已完成1套《机场净空管理规定》;成果100%满足相关法律法规、标准规范的要求,并通过专家审查。下一步改进措施:在加强绩效评价组织实施工作的基础上,广泛宣传绩效管理工作的重要性和必要性,科学建立绩效指标体系,加大对项目绩效自评工作的督导、指导力度,推进绩效管理工作全面开展。

  附件:《2018年度《湖北省城镇体系规划(2016-2030年)》编制委托业务费尾款与湖北国际物流核心枢纽项目《机场净空障碍物控制图》委托业务费项目绩效自评表》

  9.《湖北省城镇体系规划(2016-2030年)》结转经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为430万元,预算调减126.55万元,实际可支配预算数303.45万元,执行数为302.17万元,完成预算99.58%。主要产出和效益:已完成全套纸质成果及A3幅面的图册10套及规划文本、主要图纸、规划说明书、基础资料汇编、专题研究报告;已完成全套成果的电子光盘1份。下一步改进措施:在年初制定绩效目标时,充分考量相关影响因素,强化事前准备工作,完善指标体系建设加强预算绩效管理,建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

  附件:《2018年度《湖北省城镇体系规划(2016-2030年)》结转经费项目绩效自评表》

  10.个人住房信息系统建设经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为60.02万元,执行数为0万元,完成预算0%。主要产出和效益:“个人住房信息系统建设项目”已经基本建完。下一步改进措施:强化绩效结果应用。根据绩效目标审核结果,针对绩效评价中发现的问题,及时分析原因并作出整改措施,加强预算管理与项目管理,强化绩效结果应用。

  11.住房保障工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为304.65万元,预算调减8.16万元,实际可支配预算数296.49万元,执行数为274.6万元,完成预算92.62%。主要产出和效益:完成全省范围内棚户区改造数量24.33万,保障房开工率100%,全省城镇住房保障覆盖率达到22.80%,人员培训交流数量609人次天,实施监督检查数量366人次天,制定了《湖北省城镇保障性住房管理办法》。发现的问题及原因:部分指标未能反映与项目的相关性原则和重要性原则。下一步改进措施:年初设定目标和指标的设置有待进一步优化,科学设置绩效指标,从数量、质量、时效等方面进行全方位考量,结合项目实际对产出指标进行调整。

  12.建筑业市场及质量安全监督管理经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为382万元,执行数为315.28万元,完成预算82.53%。主要产出和效益:制订建筑市场管理和质量安全管理制度8个,制订建筑业质量安全标准5个,完成建筑市场检查和质量安全检查3460人,完成建筑工程管理人员培训交流7555人,完成农民工培训工作量200000人次。发现的问题及原因:部分绩效指标未能反映与项目的相关性原则和重要性原则。下一步改进措施:年初设定目标和指标的设置有待进一步优化,科学设置绩效指标,从数量、质量、时效等方面进行全方位考量,结合项目实际对产出指标进行调整。

  13.离休干部活动经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为13.26万元,执行数为13.22万元,完成预算99.7%。主要产出和效益:完成慰问离退休干部85人次,组织离休干部集中活动数量3次,整理离休干部档案1次,服务对象投诉数量0起,项目管理过程规范,离休干部满意率达到100%。发现的问题及原因:部分绩效指标未实现。下一步改进措施:年初设定目标和指标的设置有待进一步优化,科学设置绩效指标,从数量、质量、时效等方面进行全方位考量,结合项目实际对产出指标进行调整。

  14.学院事业发展经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为7472.35万元,执行数为7162.68万元,完成预算95.86%。主要产出和效益:全面提高教育教学质量,当年开设职业教育专业40个,当年国家级和省级精品课程数量(在线个,当年全日制在校生人数10411人,当年毕业生初次就业率达到98.53%,当年为企业提供技术研发和技术服务的项目数量60个,当年为社会提供教育培训人员53600人,当年与企业共建技术创新平台8个,当年学生参加全国和全省职业技能大赛获奖150人,全面推进创新发展行动计划、优质高校建设任务。发现的问题及原因:部分绩效指标未实现。下一步改进措施:年初设定目标和指标的设置有待进一步优化,科学设置绩效指标,从数量、质量、时效等方面进行全方位考量,结合项目实际对产出指标进行调整。

  15.建设工程质量安全监督经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为285.25万元,执行数为285.25万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是完成全省共监督建筑工程约3.1万项,面积3.9亿平方米。百亿元建筑业产值死亡率为0.23%与“十二五”期间百亿元建筑业产值死亡率有所下降,实现省政府下达的百亿元建筑业产值死亡率下降的控制目标;二是公众对建设工程质量安全管理满意率、服务对象对质监站满意率、工程监督覆盖率均达到90%以上。下一步改进措施:本项目预算执行率为100%。绩效目标均已完成。

  16.湖北省标准和消耗量定额维护管理费项目绩效自评综述:项目全年预算数为99.5万元,执行数为90.94万元,完成预算91.40%。主要产出和效益:累计检查工程项目68项,修编调整工程定额2类,修编调整工程定额子目数量3000个;检查执行清单和定额的工程项目数量40个。发现的问题及原因:部分绩效指标设定不合理。下一步改进措施:年初设定目标和指标的设置有待进一步优化,科学设置绩效指标,从数量、质量、时效等方面进行全方位考量,结合项目实际对产出指标进行调整。

  17.建筑科技与建筑节能管理工作专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为148.5万元,预算调减8.5万元,实际可支配预算数140万元,执行数为88.06万元,完成预算62.90%。主要产出和效益:城镇绿色建筑占新建建筑比率达到17%;获得运行评价标识的项目数量比例为7%;新增建筑节能能力(万吨标煤)达到71.73;发展绿色建筑面积达到1200万平方米;既有建筑节能改造面积达到338.23万平米;可再生能源建筑应用面积年达到2583.97万平米;散装水泥供应量达到7829.48万吨;预拌混凝土供应量达到8530.86万立方;预拌砂浆供应量达到340.63万吨。曾道中http://www.rzyyw.cn niuniu8-21 1 n,发现的问题及原因:一是算执行力度还有待提高;二是部分绩效指标设定不合理,绩效目标未实现。下一步改进措施:一是根据本次绩效评价结果,完善管理制度,提升项目管理水平,确保资金的管理规范、使用安全、公平高效;二是实行预算执行进度定期通报制;三是密切结合国家有关规定,充分考量相关影响因素,制定可完成的指标。

  18.个人职业资格注册审核(批)及办证工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为152万元,执行数为149.82万元,完成预算98.57%。主要产出和效益:一是完成执业资格注册服务事项共计77005件;二是群众评价满意率达到99.99%。下一步改进措施:根据资金需求测算和项目实际情况,从时效、效益方面,设定科学、合理地、便于考核的预算项目绩效目标。

  附件:《2018年度个人职业资格注册审核(批)及办证工作经费项目绩效自评表》

  19.国有资产管理及配套设施运行工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为127.66万元,执行数为124.43万元,完成预算97.47%。主要产出和效益:完成年度办公用房的出租工作,租金按时足额上缴国库,保证国有资产保值增值,提高管理能力,科学合理地利用有效资源,服务对象满意度达到99%。下一步改进措施:根据资金需求测算和项目实际情况,从时效、效益方面,设定科学、合理地、便于考核的预算项目绩效目标。

  20.湖北省住建领域现场专业人员考核发证项目绩效自评综述:项目全年预算数为300万元,执行数为273.02万元,完成预算91.01%。主要产出和效益:组织参加的考核人员155836人,已发证96657人,人员考核监管155836人,期期免费公开一肖一码,严格控制费用,做好监管工作。发现的问题及原因:部分绩效指标未能反映与项目的相关性原则和重要性原则。下一步改进措施:年初设定目标和指标的设置有待进一步优化,科学设置绩效指标,从数量、质量、时效等方面进行全方位考量,结合项目实际对产出指标进行调整。

  21.城乡规划技术服务经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为168.5万元,执行数为150.33万元,完成预算89.22%。主要产出和效益:全年“一书两证一核实”空白证书发放41644份;完成湖北省城乡规划督察年度分析报告1份;完成省级建设项目选址意见书核发84份;网站信息正确率、规划成果数据质检及入库完成率、信息更新及时率、业务办理及时率均达到100%。发现的问题及原因:部分绩效指标未完成。下一步改进措施:年初设定目标和指标的设置有待进一步优化,科学设置绩效指标,从数量、质量、时效等方面进行全方位考量,结合项目实际对产出指标进行调整。

  将绩效评价结果及时反馈给项目实施部门,促进预算管理。将绩效评价结果作为下一年度或以后年度资金安排以及项目支出结构调整的重要依据,优化资源配置,进一步提升预算绩效管理意识。

  根据《湖北省城市建设以奖代补资金管理暂行办法》(鄂财建发〔2013〕189号),该项资金是由省级预算安排、按激励性转移支付的方式、用于支持全省城市规划建设管理工作的资金,额度为1亿元。根据《省人民政府办公厅关于对2017年落实有关重大政策措施真抓实干成效明显地方予以表扬激励的通报》(鄂政办函〔2018〕13号),奖励棚户区改造工作积极主动、成效明显的黄石市、武汉市、荆门市、宜昌市、鄂州市等5个城市,每个城市300万元,共计1500万元;根据《湖北省城市建设以奖代补资金管理暂行办法》(鄂财建发〔2013〕189号),对2017年度各市、县城市规划建设管理工作的各项指标(住房保障指标除外)进行了考核、汇总,选取综合排名前30的市县进行奖励,各市县奖励金额根据资金分配系数计算得出,共计8500万元。

  该项资金额度为2.35亿元。根据省委省政府“四个三”重大生态工程部署,安排1亿元用于城乡生活垃圾无害化处理奖补,根据《湖北省城乡生活垃圾无害化处理以奖代补资金管理办法》(鄂财建发〔2018〕163号)进行分配。另1.35亿元围绕供给侧结构性改革,着力补齐城乡市政基础设施建设短板,根据《湖北省城乡建设与发展以奖代补资金管理暂行办法》(鄂财建发〔2014〕161号),按照先建后补的原则,由省住建厅组织各地住建部门进行项目申报、审查,并拟定资金分配方案报省财政厅审核后下达资金。2018年度,分别安排乡村振兴项目6455万元,城市绿色发展项目960万元,城市管理项目620万元,建筑节能项目500万元,其他城乡公益性基础设施建设项目4965万元。

  3、事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

  6、教育支出(类):指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

  7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):指行政事业单位离退休方面的支出。

  8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):指未参加医疗保险的行政单位和实行公务员管理的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  9、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款):反映城乡社区管理事务支出。包括行政运行(厅机关及厅属实行公务员管理的事业单位的基本支出)、一般行政管理、机关服务、工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理、执业资格注册、资质审查等方面的支出。

  10、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款):指用于城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

  11、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款):指用于各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

  12、资源勘探信息等支出(类)新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出(款):反映新型墙体材料专项基金安排的支出,包括新型墙体材料技术研发与推广,以及宣传和培训等方面的支出。

  13、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。


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